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公示公告

澳门永利下载app首页驻北京办事处2020年3季度预算执行情况说明

来源:澳门永利下载app首页办公厅          2020-10-15 17:55:00 【字体:

2020年,澳门永利下载app首页驻北京办事处以依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾为原则,以降低行政运行成本,规范基本支出和项目支出预算管理,推动预算绩效考核管理为目标,严格执行预算。

一、部门基本情况

纳入驻京办2020年部门预算编报的单位共2个。其中:财政全供给单位1个;自收自支单位1个。财政全供给单位为参公管理事业单位。

二、预算执行情况

(一)收入征收入库情况

驻京办2020年度收入征收年初预算为0万元,3季度累计收入征收入库金额0万元,预算执行进度为0%,与上年同期累计收入征收入库金额持平。

(二)支出执行情况

驻京办2020年预算收入1891.27万元(其中:基本支出金额786.56万元,项目支出金额1104.71万元)。在此基础上,为防止境外疫情输入扩散,做好入境抵京无异常情况转滇人员转运工作,省财政又追加安排驻京办项目支出预算328万元。据此,2020年度驻京办预算收入共计2219.27万元(其中:基本支出金额786.56万元,项目支出金额1432.71万元)。3季度累计下达2158.42万元(其中:基本支出金额774.42万元,项目支出金额1384万元),下达进度97.26%;3季度累计支出1115.51万元,执行进度为50.26%,其中:基本支出687.95万元,执行进度为87.46%,较上年同期减少51.05万元,主要原因:一是进一步加大厉行节约力度,压缩行政运行支出;二是受新冠肺炎疫情影响,差旅费、公务用车运行维护费等支出下降。项目支出427.56万元 ,执行进度为29.84%,较上年同期减少126.44万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分项目无法按期开展。


附件:澳门永利下载app首页驻北京办事处2020年3季度预算执行情况统计表.xls


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